Законодательство Калининградской области Багратионовский р-н Балтийск Гвардейский р-н Гурьевский р-н Гусевский р-н Зеленоградский р-н Калининград Калининградская область Краснознаменский р-н Неманский р-н Нестеровский р-н Озерский р-н Пионерский Полесский р-н Правдинский р-н Приморск Светлогорск Светлый Славский р-н Советск Черняховский р-н Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления РЕШЕНИЕ Светловского окружного Совета депутатов от 17.11.2004 № 122 "Отчет об исполнении бюджета за 1-е полугодие 2004 года" Официальная публикация в СМИ: публикаций не найдено РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" РЕШЕНИЕ от 17 ноября 2004 г. № 122 Отчет об исполнении бюджета за 1-е полугодие 2004 года Заслушав информацию председателя комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности Петрука А.М. и начальника финансового управления администрации муниципального образования "Светловский городской округ" Басковой С.В., окружной Совет депутатов РЕШИЛ: Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Светловский городской округ" за 1-е полугодие 2004 года. Глава муниципального образования "Светловский городской округ" А.А. Григорьев Постатейная расшифровка расходов по органам местного самоуправления за 1-е полугодие 2004 года т. р. ------------------------------------------T------T------------T--------¬ ¦ Наименование статей расходов ¦ План ¦ Кассовое ¦ % исп. ¦ ¦ ¦ ¦ исполнение ¦ ¦ +-----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ Администрация ¦ 7605 ¦ 6253 ¦ 82,2 ¦ +-----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ Всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - заработная плата ¦ 4935 ¦ 4407 ¦ 89,3 ¦ +-----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - начисления на з/плату ¦ 1738 ¦ 1239 ¦ 71,3 ¦ +-----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - прочие расходные материалы ¦ 160 ¦ 132 ¦ 82,5 ¦ +-----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - оплата горюче-смазочных материалов ¦ 130 ¦ 93 ¦ 71,5 ¦ +-----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 33 ¦ 17 ¦ 51,5 ¦ +-----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - командировки ¦ 40 ¦ 18 ¦ 45 ¦ +-----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - оплата услуг связи ¦ 110 ¦ 87 ¦ 79,1 ¦ +-----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - освещение ¦ 35 ¦ 13 ¦ 37,1 ¦ +-----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - прочие текущие расходы (в т.ч. ¦ 180 ¦ 134 ¦ 74,4 ¦ ¦ представит.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - отопление ¦ 105 ¦ 91 ¦ 86,7 ¦ +-----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - оплата текущего ремонта оборудования ¦ 12 ¦ 1 ¦ 8,3 ¦ +-----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - приобретение оборудования и предметов ¦ 100 ¦ 7 ¦ 7,0 ¦ ¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - прочие коммунальные услуги ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100,0 ¦ +-----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - капитальный ремонт ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - водоснабжение ¦ 8 ¦ 3 ¦ 37,5 ¦ +-----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - оплата содержания помещений ¦ 3 ¦ - ¦ - ¦ +-----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - оплата текущего ремонта зданий ¦ 15 ¦ 10 ¦ 66,7 ¦ +-----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ Совет ¦ 953 ¦ 604 ¦ 63,4 ¦ +-----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - зарплата ¦ 588 ¦ 433 ¦ 73,6 ¦ +-----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - начисления на зарплату ¦ 211 ¦ 137 ¦ 64,9 ¦ +-----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - приобретение оборудования ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - услуги связи ¦ 8 ¦ 6 ¦ 75 ¦ +-----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - командировки ¦ 15 ¦ - ¦ - ¦ +-----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - прочие расходные материалы ¦ 8 ¦ 8 ¦ 100,0 ¦ +-----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - прочие текущие расходы ¦ 118 ¦ 17 ¦ 14,4 ¦ +-----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - оплата текущего ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100,0 ¦ +-----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - оплата горюче-смазочных материалов ¦ 2 ¦ - ¦ - ¦ L-----------------------------------------+------+------------+--------- Постатейная расшифровка расходов по ОВД за 1-е полугодие 2004 года Т. р. -----------------------------------------T------T------------T--------¬ ¦ Наименование статей расходов ¦ План ¦ Кассовое ¦ % исп. ¦ ¦ ¦ ¦ исполнение ¦ ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ Всего, в том числе: ¦ 421 ¦ 366 ¦ 86,9 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - заработная плата ¦ 238 ¦ 220 ¦ 92,4 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - начисления на з/плату ¦ 15 ¦ 15 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - оплата услуг связи ¦ 9 ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - отопление ¦ 12 ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - освещение ¦ 8 ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - водоснабжение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - продовольственное обеспечение ¦ 22 ¦ 19 ¦ 86,4 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - оплата текущего ремонта зданий ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - приобретение оборудования ¦ 18 ¦ 18 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - ГСМ ¦ 60 ¦ 60 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - компенсация на лечение ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - прочие расходные материалы ¦ 28 ¦ 23 ¦ 82,1 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - капитальный ремонт ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - обмундирование ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - оплата текущего ремонта оборудования ¦ 10 ¦ 10 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - прочие текущие расходы ¦ - ¦ - ¦ - ¦ L----------------------------------------+------+------------+--------- Постатейная расшифровка расходов по учреждениям образования за 1-е полугодие 2004 года Т. р. ----------------------------------------T-------T------------T--------¬ ¦ Наименование статей расходов ¦ План ¦ Кассовое ¦ % исп. ¦ ¦ ¦ ¦ исполнение ¦ ¦ +---------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ Всего, в том числе: ¦ 41346 ¦ 34104 ¦ 82,5 ¦ +---------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - заработная плата ¦ 19084 ¦ 17576 ¦ 92,1 ¦ +---------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - начисления на з/плату ¦ 6904 ¦ 6062 ¦ 87,8 ¦ +---------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - питание ¦ 1451 ¦ 1314 ¦ 90,6 ¦ +---------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - прочие расходные материалы ¦ 1301 ¦ 797 ¦ 61,3 ¦ ¦ и предметы снабжения ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - оплата услуг связи ¦ 171 ¦ 99 ¦ 57,9 ¦ +---------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - отопление ¦ 3379 ¦ 2999 ¦ 88,8 ¦ +---------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - освещение ¦ 866 ¦ 601 ¦ 69,4 ¦ +---------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - водоснабжение ¦ 543 ¦ 345 ¦ 63,5 ¦ +---------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - прочие текущие расходы ¦ 2681 ¦ 1376 ¦ 51,3 ¦ +---------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - прочие транспортные услуги ¦ 29 ¦ 23 ¦ 79,3 ¦ +---------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - оплата текущего ремонта оборудования¦ 54 ¦ 14 ¦ 25,9 ¦ +---------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - оплата текущего ремонта зданий ¦ 638 ¦ 260 ¦ 40,7 ¦ +---------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - приобретение оборудования ¦ 400 ¦ 102 ¦ 25,5 ¦ ¦ и предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - подписка учителей, трансферты ¦ 370 ¦ 305 ¦ 82,4 ¦ +---------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - льготы по коммунальным платежам ¦ 287 ¦ 253 ¦ 88,1 ¦ +---------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - опека ¦ 1157 ¦ 1113 ¦ 96,2 ¦ +---------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - летние лагеря (з/плата + начисл. ¦ 127 ¦ 127 ¦ 100,0 ¦ ¦ + прочие) ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - командировочные ¦ 44 ¦ 30 ¦ 68,2 ¦ +---------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - медикаменты ¦ 45 ¦ 18 ¦ 40 ¦ +---------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - мягкий инвентарь ¦ 188 ¦ 56 ¦ 29,7 ¦ +---------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - оплата содержания помещений ¦ 99 ¦ 72 ¦ 72,7 ¦ +---------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - оплата ГСМ ¦ 224 ¦ 174 ¦ 77,6 ¦ +---------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - прочие коммунальные услуги ¦ 167 ¦ 22 ¦ 13 ¦ +---------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - капитальный ремонт ¦ 1105 ¦ 344 ¦ 31,1 ¦ +---------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - аренда помещений ¦ 32 ¦ 22 ¦ 68,8 ¦ L---------------------------------------+-------+------------+--------- Постатейная расшифровка расходов по больнице за 1-е полугодие 2004 года т. р. -----------------------------------------T-------T------------T--------¬ ¦ Наименование статей расходов ¦ План ¦ Кассовое ¦ % исп. ¦ ¦ ¦ ¦ исполнение ¦ ¦ +----------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ Всего по здравоохранению (17-й раздел):¦ 10469 ¦ 6636 ¦ 63,4 ¦ +----------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - заработная плата ¦ 1441 ¦ 1266 ¦ 87,8 ¦ +----------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - начисления на з/плату ¦ 515 ¦ 457 ¦ 88,7 ¦ +----------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - прочие расходные материалы ¦ 502 ¦ 205 ¦ 40,8 ¦ +----------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ Медикаменты + кровезаменители ¦ 631 ¦ 544 ¦ 86,2 ¦ +----------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - питание (т.к. сод. 1 соц. койка, 3 ¦ 40 ¦ 32 ¦ 80,0 ¦ ¦ койки сестринского ухода, 3 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реанимация) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - командировки ¦ 10 ¦ 7 ¦ 70,0 ¦ +----------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - бесплатное питание детей до 2 лет ¦ 152 ¦ 152 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - приобретение бензина ¦ 419 ¦ 330 ¦ 78,8 ¦ +----------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - оплата услуг связи ¦ 120 ¦ 114 ¦ 95 ¦ +----------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - отопление ¦ 1759 ¦ 1752 ¦ 99,6 ¦ +----------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - освещение ¦ 323 ¦ 260 ¦ 80,5 ¦ +----------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - водоснабжение ¦ 563 ¦ 364 ¦ 64,7 ¦ +----------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - прочие текущие расходы ¦ 645 ¦ 272 ¦ 42,2 ¦ +----------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - оплата текущего ремонта зданий ¦ 85 ¦ 55 ¦ 64,7 ¦ +----------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - оплата текущего ремонта оборудования ¦ 570 ¦ 300 ¦ 52,6 ¦ +----------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - оплата содержания помещений ¦ 111 ¦ 33 ¦ 29,7 ¦ +----------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - льготы по коммунальным платежам ¦ 28 ¦ 8 ¦ 28,6 ¦ +----------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - зубопротезирование (малообеспеч.) ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - программы (медикаменты, прочие ¦ 498 ¦ 180 ¦ 36,1 ¦ ¦ расходные материалы, кап. ремонт) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - приобретение оборудования ¦ 845 ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - прочие коммунальные услуги ¦ 613 ¦ 126 ¦ 20,6 ¦ +----------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - мягкий инвентарь ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - прочий капитальный ремонт ¦ 500 ¦ 99 ¦ 19,8 ¦ +----------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - ремонт транспорта ¦ 46 ¦ 27 ¦ 58,7 ¦ +----------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - зубопротезирование по ФЗ ¦ 122 ¦ 122 ¦ 100,0 ¦ ¦ "О ветеранах" (раздел 1806) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ - зубопротезирование по ФЗ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ "О социальной защите инвалидов" (1806) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-------+------------+--------+ ¦ Кроме того: ¦ 100 ¦ 99 ¦ 99,0 ¦ ¦ - спортивные мероприятия города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (раздел 1703) ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------------------------+-------+------------+--------- Постатейная расшифровка расходов по учреждениям культуры за 1-е полугодие 2004 года Т. р. -----------------------------------------T------T------------T--------¬ ¦ Наименование статей расходов ¦ План ¦ Кассовое ¦ % исп. ¦ ¦ ¦ ¦ исполнение ¦ ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ Дворец культуры ¦ 1879 ¦ 1401 ¦ 74,6 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ Всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - заработная плата ¦ 596 ¦ 519 ¦ 87,1 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - начисления на з/плату ¦ 213 ¦ 176 ¦ 82,6 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - прочие расходные материалы ¦ 237 ¦ 166 ¦ 70,0 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - оплата услуг связи ¦ 23 ¦ 11 ¦ 47,8 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - отопление ¦ 220 ¦ 220 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - освещение ¦ 44 ¦ 32 ¦ 72,7 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - водоснабжение ¦ 8 ¦ 3 ¦ 37,5 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 10 ¦ 8 ¦ 80,0 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - прочие текущие расходы ¦ 315 ¦ 188 ¦ 59,7 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - оплата текущего ремонта зданий ¦ 53 ¦ 13 ¦ 24,5 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - приобретение оборудования ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - командировочные ¦ 5 ¦ 4 ¦ 80,0 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - мягкий инвентарь ¦ 45 ¦ 45 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - оплата содержания помещений ¦ 6 ¦ 4 ¦ 66,7 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - прочие коммунальные услуги ¦ 100 ¦ 12 ¦ 12,0 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - оплата льгот по коммунальным платежам¦ 4 ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ Централизованная библиотека ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ Всего, в том числе: ¦ 838 ¦ 697 ¦ 83,2 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - заработная плата ¦ 363 ¦ 322 ¦ 88,7 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - начисления на з/плату ¦ 129 ¦ 121 ¦ 93,8 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - прочие расходные материалы ¦ 34 ¦ 6 ¦ 17,6 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - оплата услуг связи ¦ 11 ¦ 9 ¦ 81,8 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - отопление ¦ 110 ¦ 104 ¦ 94,5 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - освещение ¦ 12 ¦ 12 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - водоснабжение ¦ 3 ¦ 2 ¦ 66,7 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - прочие текущие расходы (подписка ¦ 169 ¦ 116 ¦ 68,6 ¦ ¦ на периодические издания) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - оплата текущего ремонта зданий ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - оплата льгот по коммунальным платежам¦ 3 ¦ 2 ¦ 66,7 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - командировочные ¦ 3 ¦ 2 ¦ 66,7 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - оплата содержания помещения ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - приобретение оборудования ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - текущий ремонт оборудования ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - прочие коммунальные услуги ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - мягкий инвентарь ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - оплата потребления котельно-печного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ топлива ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ Кинотеатр ¦ 508 ¦ 507 ¦ 99,8 ¦ L----------------------------------------+------+------------+--------- Постатейная расшифровка расходов по предприятиям ЖКХ за 1-е полугодие 2004 года Т. р. Раздел № 12 -------------------------------T---------T-----------------T--------¬ ¦ Наименование статей расходов ¦ План ¦ Фактически ¦ % исп. ¦ ¦ ¦ ¦ профинансировано¦ ¦ +------------------------------+---------+-----------------+--------+ ¦ МУ ЖКУ, всего ¦ 1487 ¦ 1487 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------+---------+-----------------+--------+ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+-----------------+--------+ ¦ - убытки от продажи услуг ¦ 847 ¦ 847 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------+---------+-----------------+--------+ ¦ - субсидии ¦ 640 ¦ 640 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------+---------+-----------------+--------+ ¦ УМП "Светловский водоканал", ¦ 3850 ¦ 3850 ¦ 100,0 ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+-----------------+--------+ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+-----------------+--------+ ¦ - убытки от продажи услуг ¦ 3400 ¦ 3400 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------+---------+-----------------+--------+ ¦ - субсидии ¦ 450 ¦ 450 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------+---------+-----------------+--------+ ¦ УМП "Светловская теплосеть", ¦ 26282,1 ¦ 22282,0 ¦ 85,0 ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+-----------------+--------+ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+-----------------+--------+ ¦ - тепло ¦ 24500 ¦ 20500 ¦ 85,0 ¦ +------------------------------+---------+-----------------+--------+ ¦ - субсидии ¦ 1782,1 ¦ 1782,0 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------+---------+-----------------+--------+ ¦ УМП "ЖХ" - всего ¦ 10432,7 ¦ 10018,0 ¦ 96,0 ¦ +------------------------------+---------+-----------------+--------+ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+-----------------+--------+ ¦ - убытки от продажи услуг ¦ 3250 ¦ 3150 ¦ 97,0 ¦ +------------------------------+---------+-----------------+--------+ ¦ - капитальный ремонт ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------+---------+-----------------+--------+ ¦ - благоустройство ¦ 4682,7 ¦ 4633,0 ¦ 99,0 ¦ +------------------------------+---------+-----------------+--------+ ¦ - ремонт дорог ¦ 1000 ¦ 700 ¦ 70,0 ¦ +------------------------------+---------+-----------------+--------+ ¦ - субсидии ¦ 500 ¦ 485 ¦ 97,0 ¦ +------------------------------+---------+-----------------+--------+ ¦ "Сильвер" ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ +------------------------------+---------+-----------------+--------+ ¦ ВСЕГО 12-й раздел ¦ 42102 ¦ 37637 ¦ ¦ +------------------------------+---------+-----------------+--------+ ¦ Раздел 07 ¦ +------------------------------T---------T-----------------T--------+ ¦ Приобретение техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (раздел 07) ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+-----------------+--------+ ¦ - УМП "Жилищное хозяйство" ¦ 200 ¦ - ¦ - ¦ +------------------------------+---------+-----------------+--------+ ¦ - УМП "Светловская теплосеть"¦ 600 ¦ - ¦ - ¦ +------------------------------+---------+-----------------+--------+ ¦ - МУ "ЖКУ" ¦ 300 ¦ 300 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------+---------+-----------------+--------+ ¦ - УМП "Светловский водоканал"¦ 1520 ¦ 1520 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------+---------+-----------------+--------+ ¦ ВСЕГО 07 раздел ¦ 2620 ¦ 1820 ¦ 70,0 ¦ L------------------------------+---------+-----------------+--------- Постатейная расшифровка расходов по МУП ЖХ п. Взморье за 1-е полугодие 2004 года (тыс. руб.) ------------------------------------T------T------------------T--------¬ ¦ Наименование статей расходов ¦ План ¦ Фактически ¦ % исп. ¦ ¦ ¦ ¦ профинансировано ¦ ¦ +-----------------------------------+------+------------------+--------+ ¦ Раздел 12 ¦ 9205 ¦ 9205 ¦ 100,0 ¦ +-----------------------------------+------+------------------+--------+ ¦ - убытки от продажи услуг ¦ 2154 ¦ 2154 ¦ 100,0 ¦ +-----------------------------------+------+------------------+--------+ ¦ - капитальный ремонт жилого фонда ¦ 300 ¦ 300 ¦ 100,0 ¦ +-----------------------------------+------+------------------+--------+ ¦ - субсидии ¦ 397 ¦ 397 ¦ 100,0 ¦ +-----------------------------------+------+------------------+--------+ ¦ - тепло ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 100,0 ¦ +-----------------------------------+------+------------------+--------+ ¦ - благоустройство ¦ 1990 ¦ 1990 ¦ 100,0 ¦ +-----------------------------------+------+------------------+--------+ ¦ - водоснабжение ¦ 2500 ¦ 2500 ¦ 100,0 ¦ +-----------------------------------+------+------------------+--------+ ¦ - содержание бани ¦ 364 ¦ 364 ¦ 100,0 ¦ +-----------------------------------+------+------------------+--------+ ¦ - ремонт дорог ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----------------------------------+------+------------------+--------+ ¦ Раздел 07 ¦ 2080 ¦ 1317,5 ¦ 63,0 ¦ +-----------------------------------+------+------------------+--------+ ¦ - строительство (газопровод) ¦ 1930 ¦ 1250 ¦ 65,0 ¦ +-----------------------------------+------+------------------+--------+ ¦ - строительство скважины ¦ 150 ¦ 67,5 ¦ 45,0 ¦ L-----------------------------------+------+------------------+--------- Постатейная расшифровка расходов по МУ "Центр социальной поддержки населения" за 1-е полугодие 2004 года т. р. ----------------------------------------T------T------------T--------¬ ¦ Наименование статей расходов ¦ План ¦ Кассовое ¦ % исп. ¦ ¦ ¦ ¦ исполнение ¦ ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ Всего, в том числе: ¦ 1922 ¦ 1404 ¦ 72,5 ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - заработная плата ¦ 741 ¦ 657 ¦ 98,5 ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - начисления на з/плату ¦ 266 ¦ 214 ¦ 80,5 ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - прочие расходные материалы ¦ 109 ¦ 11 ¦ 10,0 ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - оплата услуг связи ¦ 20 ¦ 12 ¦ 60,0 ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - отопление ¦ 22 ¦ 16 ¦ 72,7 ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - освещение ¦ 6 ¦ 4 ¦ 66,7 ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - оплата ГСМ ¦ 37 ¦ 29 ¦ 78,4 ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - командировочные ¦ 4 ¦ 3 ¦ 75,0 ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - летний отдых детей ¦ 154 ¦ 41 ¦ 26,6 ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - приобретение оборудования ¦ 6 ¦ - ¦ - ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - социальная поддержка населения ¦ 245 ¦ 242 ¦ 98,8 ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - выплата пенсий ¦ 112 ¦ 107 ¦ 95,5 ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - прочие текущие расходы ¦ 92 ¦ 40 ¦ 43,5 ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - оплата текущего ремонта оборудования¦ 81 ¦ 5 ¦ 6,2 ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - водоснабжение ¦ 2 ¦ 1 ¦ 50 ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - обмундирование, мягкий инвентарь ¦ 3 ¦ - ¦ - ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - транспортные услуги ¦ 21 ¦ 9 ¦ 42,9 ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - прочие коммунальные услуги ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100,0 ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ МУ "Центр помощи семье и детям" ¦ +---------------------------------------T------T------------T--------+ ¦ Всего, в том числе: ¦ 251 ¦ 223 ¦ 88,8 ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - заработная плата ¦ 143 ¦ 127 ¦ 88,8 ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - начисления на з/плату ¦ 51 ¦ 50 ¦ 98,0 ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - прочие расходные материалы ¦ 11 ¦ 6 ¦ 54,5 ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - оплата услуг связи ¦ 3 ¦ 2 ¦ 66,7 ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - отопление ¦ 11 ¦ 11 ¦ 100,0 ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - освещение ¦ 2 ¦ 1 ¦ 50,0 ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - прочие коммунальные услуги ¦ 2 ¦ - ¦ - ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - командировки ¦ 3 ¦ 2 ¦ 66,7 ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - оплата текущего ремонта здания ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - водоснабжение ¦ 4 ¦ 4 ¦ 100,0 ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - прочие текущие расходы ¦ 20 ¦ 19 ¦ 95,0 ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - приобретение оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - услуги транспорта ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100,0 ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - ремонт оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+------+------------+--------+ ¦ Молодежная политика ¦ 334 ¦ 267 ¦ 79,9 ¦ L---------------------------------------+------+------------+--------- Постатейная расшифровка расходов по архиву за 1-е полугодие 2004 года т. р. --------------------------------T------T------------T--------¬ ¦ Наименование статей расходов ¦ План ¦ Кассовое ¦ % исп. ¦ ¦ ¦ ¦ исполнение ¦ ¦ +-------------------------------+------+------------+--------+ ¦ Архив ¦ 305 ¦ 186 ¦ 60,9 ¦ +-------------------------------+------+------------+--------+ ¦ Всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - заработная плата ¦ 82 ¦ 75 ¦ 91,4 ¦ +-------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - начисления на з/плату ¦ 30 ¦ 26 ¦ 86,7 ¦ +-------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - прочие расходные материалы ¦ 45 ¦ 15 ¦ 33,3 ¦ +-------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - командировки ¦ 11 ¦ 6 ¦ 54,5 ¦ +-------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - оплата услуг связи ¦ 4 ¦ 3 ¦ 75,0 ¦ +-------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - освещение ¦ 3 ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - отопление ¦ 52 ¦ 8 ¦ 15,3 ¦ +-------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - водоснабжение ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - текущий ремонт здания ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - приобретение оборудования ¦ 6 ¦ 6 ¦ 100,0 ¦ +-------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - прочие текущие расходы ¦ 68 ¦ 46 ¦ 67,6 ¦ +-------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - текущий ремонт оборудования ¦ 2 ¦ 1 ¦ 50 ¦ +-------------------------------+------+------------+--------+ ¦ - прочие коммунальные услуги ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ L-------------------------------+------+------------+--------- ------------------------------------------------------------------ -------------------- + Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru